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九江市委农工部2017年部门预算

北京赛车投注网站开户 www.csdbo.com 发布时间:2017年03月06日

  

第一部分  九江市委农工部(农发办、农村信息办)概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江市委农工部2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市委农工部2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  九江市委农工部(农发办、农村信息化)概况

一、部门主要职责

1、九江市委农村工作部主要职责

中共九江市委农村工作部﹝九江市人民政府农村工作办公室﹞,以下简称市委农工部(市政府农办),为市委(市政府)工作部门。主要职责是:

(一)贯彻落实中央、省和市委、市政府有关农业农村工作的方针、政策和工作部署,会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施,并对贯彻落实的情况进行检查督促。

(二)开展农村工作的调查研究,了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题,研究深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的发展战略,提出中长期规划和阶段性意见,对全市农村工作情况进行综合分析和信息反馈。

(三)协调市直农工部门、涉农部门的农业经济工作和跨部门涉农工作;会同有关部门对全市农村改革工作进行组织、协调、监督、指导,参与实施农科教战略,协调指导农科教结合工作。

(四)负责全市农村工作综合性会议的组织和会议文稿的起草、审核,以及需要以市委、市政府名义下发的全市综合性涉农工作政策性文件的审核;参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性法规、规章。

(五)负责对县(市、区)农村工作综合部门的工作指导,负责县(市、区)农业和农村工作的年度考评工作。

(六)协助政府规划、协调、管理对农业投入,研究提出农用资金的使用方向和重点,监管产业化资金的使用;对市级农业产业化资金提出安排意见。

(七)负责全市农村经济信息网络的建设和管理;指导和协调农村民间流通组织的建设和发展。

(八)制定全市农业系统干部的培训规划,组织市直农口部门、县(市、区)农口单位、乡(镇)干部的教育培训;指导农民素质教育工作。

(九)协助市委组织部了解、掌握和指导市直农口部门班子建设。

(十)协助有关部门做好全市农村基层组织建设工作。

(十一)负责对市农业综合开发办公室进行管理。

 (十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

2、九江市农业综合开发办室主要职责

九江市农业综合开发办公室成立于2003年,为正处级参公管理事业单位,核定事业编制13名,内设综合科、计划统计科、项目管理科、监督检查科四个科室。单位的主要职责和任务是:

(一)拟定全市农业综合开发政策举措,制定项目和资金管理办法等制度;负责制定全市农业综合开发中长期规划,项目实施计划。

(二)负责向国家申报的农业综合开发项目的组织、审查、论证;统一部署、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目。

(三)负责国家立项的农业综合开发项目的项目安排、计划审批,以及县(市)农业综合开发项目扩初设计的审定工作。

(四)负责农业综合开发项目区科技成果的推广应用和人员培训工作。

(五)协助有关部门做好农业综合开发项目资金管理工作;负责农业综合开发项目内审工作。

(六)承办市委农工部(农办)交办的其它工作。

3、农村信息化办公室主要职责

(一)拟定全市农村信息化实施、管理办法等制度。

(二)负责制定全市农村信息化中长期规划。

(三)组织农村信息化建设的培训、考核。

(四)维护管理全市农村信息化建设网站。

二、部门基本情况

市委农工部共有预算单位3个,包括部本级和2个所属二级预算单位(市农业综合开发办公室、市农村信息化办)。编制人数49人,其中:行政编制32人、全部补助事业编制5人、参照公务员编制12人;实有人数65人,其中:在职人数50人,包括行政人员33人、全部补助事业人员5人、参照公务员人数12人;退休人员15人。

第二部分  九江市委农工部2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年市委农工部收入预算总额为1033.75万元,其中:财政拨款收入763.75万元,占预算总额的73.88%,较上年增长3.83%;上年结转270万元,占预算总额的26.12%,较上年增加38.46%

(二)支出预算情况

2017年市委农工部支出预算总额为1033.75万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出763.75万元,占支出预算总额的73.88%;包括工资福利支出395.65万元,较上年增长19.33%、商品服务支出591.46万元,较上年增长104.97%、对个人和家庭的补助36.64万元,较上年减少65.26%、其他资本性支出10万元,较上年未增长。

 按支出功能科目划分:一般公共服务支出288.76万元,占支出预算总额的27.93%,较上年增长11.28%;社会保障和就业支出62.55万元,占支出预算总额的6.05%,较上年减少10.26%;医疗卫生与计划生育支出23.79万元,占支出预算总额的2.30%,较上年增长0.51%;农林水支出622.95万元,占支出预算总额的60.26%,较上年增长14.87%;住房保障支出35.70万元,占支出预算总额的3.46%,较上年增长0.71%

 按支出经济分类划分:工资福利支出395.65万元,占支出预算总额的38.27%,较上年增长19.33%;商品服务支出591.46万元,占支出预算总额的57.22%,较上年增长104.97%;对个人和家庭的补助36.64万元,占支出预算总额的3.54%,较上年减少65.26%;其他资本性支出10万元,占支出预算总额的0.97%,较上年未增长。

(三)财政拨款支出情况

2017年市委农工部财政拨款支出预算763.75万元,占支出预算总额的73.88%,具体支出情况是:一般公共服务支出288.76万元,占支出预算总额的27.93%,较上年增长11.28%;社会保障和就业支出62.55万元,占支出预算总额的6.05%,较上年减少10.26%;医疗卫生与计划生育支出23.79万元,占支出预算总额的2.30%,较上年增长0.51%;农林水支出622.95万元,占支出预算总额的60.26%,较上年增长14.87%;住房保障支出35.70万元,占支出预算总额的3.46%,较上年增长0.71%

(四)机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算638.10万元,比2016年预算增加154.54万元,增长31.96%

(五)政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元。

 

 

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年市委农工部“三公”经费年初预算安排61.40万元。其中:

因公出国(境)费26万元,比上年未增加。

公务接待费35.4万元,比上年未增加。

公务用车购置及运行经费未安排预算,比上年减少79.88万元。

 


 

第四部分   名词解释

一、收入科目

1、 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、 上年结转和结余:2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

   12010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

   22010350事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务):反映事业单位的基本支出。

   32080501归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

   42080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   52101101 行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

6、 2101102 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

7、 2130102一般行政管理事务(农业):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、 2130199其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

9、 2130601机构运行(农业综合开发):反映农业综合开发部门的基本支出。

10、 2130603 产业化经营:反映农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出。

11、 2139999其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

12、 2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

 

 

第三部分 九江市委农工部2017年部门预算表.docx