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九江市农业综合开发办2015年部门决算

北京赛车投注网站开户 www.csdbo.com 发布时间:2016年08月04日

 九江市农业综合开发办2015年部门决算

 

    

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

九江市农业综合开发办公室成立于2003年,为正处级参公管理事业单位,核定事业编制13名,内设综合科、计划统计科、项目管理科、监督检查科四个科室。单位的主要职责和任务是:

1、拟定全市农业综合开发政策举措,制定项目和资金管理办法等制度;负责制定全市农业综合开发中长期规划,项目实施计划。

2、负责向国家申报的农业综合开发项目的组织、审查、论证;统一部署、组织实施、督促检查和验收农业综合开发项目。

3、负责国家立项的农业综合开发项目的项目安排、计划审批,以及县(市)农业综合开发项目扩初设计的审定工作。

4、负责农业综合开发项目区科技成果的推广应用和人员培训工作。

5、协助有关部门做好农业综合开发项目资金管理工作;负责农业综合开发项目内审工作。

6、承办市委农工部(农办)交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:九江市农业综合开发办公室。

 

 

第二部分  部门2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计210.93万元,其中上年结转和结余46.06万元,较上年增长16.69%;本年收入合计164.87万元,较上年下降3.5%,主要原因是:减少专项收入房租费4.62万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入153.59万元,占93.16%;;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)11.28万元,占6.84% 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计210.93万元,其中本年支出合计   178.99万元,较上年增长3.8 %;年末结转和结余31.94万元,较上年下降30.65%,主要原因是:由单位负担的个人奖励工资部分在上年结转经费支出。

本年支出的具体构成为:基本支出144.37万元,占80.66%;项目支出34.62万元,占19.34%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为130.04万元,决算数为178.99万元,完成年初预算的137.64%,主要原因是:201410月至201512月调标工资未纳入2015年年初预算。

按功能分类科目分:一般公共服务支出决算数为5.8万元;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.25万元,决算数为5.25万元,完成年初预算的100%;农林水支出年初预算数为116.91万元,决算数为160.06万元,完成年初预算的136.91%;住房保障支出年初预算数为7.88万元,决算数为7.88万元,完成年初预算的100%

按经济分类科目分:工资福利支出91.88万元,较上年增长下降7.11%,主要原因是:2014年支出数里包含20137月起执行的公务员津贴补贴执行新标准的增资部分;商品和服务支出52.73万元,较上年增长7.92%;对个人和家庭补助支出33.89万元,较上年增长42.39 %,主要原因是:由于工资基数提高,奖励工资及公积金、医疗保险支出比上年都有增加;其他资本性支出0.49万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费18.61万元,较上年增长77.9%,主要原因是:上年没有物业管理费的支出,邮电费和劳务费比上年增加。其中:办公费3.39万元,电话费0.55万元,邮电费4.17万元,物业管理费3.46万元,公务接待费1.35万元,劳务费1.85万元,工会会费0.98万元,福利费2.37万元,购置费0.49万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为21.72万元,决算数为17.12万元,完成预算的78.79%,决算数较上年下降13.66%,其中:

(一)因公出国(境)支出调整预算数为1.45万元,决算数为1.45万元,完成预算的100%,决算数较上年持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为6.48万元,决算数为6.26万元,完成预算的96.6%,决算数较上年增长3.6%

(三)公务用车购置及运行维护费支出9.41万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为15.24万元,决算数为9.41万元,完成预算的61.75%,决算数较上年下降23.74 %。主要原因是:减少公务车出行,尽量使用公共交通工具出差。

 

第三部分  部门2015年部门决算表

 

(详见附表)

 

 

 

 

   

 
 
 

 

九江市农业综合开发办公室2015年决算公开表.xls