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九江市委农工部2015年部门决算

北京赛车投注网站开户 www.csdbo.com 发布时间:2016年08月04日

九江市委农工部2015年部门决算

 

第一部分  九江市委农工部概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  九江市委农工部2016年部门预算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  九江市委农工部2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

 

第一部分  九江市委农工部(农发办)概况

一、九江市委农村工作部主要职责

中共九江市委农村工作部﹝九江市人民政府农村工作办公室﹞,以下简称市委农工部(市政府农办),为市委(市政府)工作部门。主要职责是:

(一)贯彻落实中央、省和市委、市政府有关农业农村工作的方针、政策和工作部署,会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施,并对贯彻落实的情况进行检查督促。

(二)开展农村工作的调查研究,了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题,研究深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的发展战略,提出中长期规划和阶段性意见,对全市农村工作情况进行综合分析和信息反馈。

(三)协调市直农工部门、涉农部门的农业经济工作和跨部门涉农工作;会同有关部门对全市农村改革工作进行组织、协调、监督、指导,参与实施农科教战略,协调指导农科教结合工作。

(四)负责全市农村工作综合性会议的组织和会议文稿的起草、审核,以及需要以市委、市政府名义下发的全市综合性涉农工作政策性文件的审核;参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性法规、规章。

(五)负责对县(市、区)农村工作综合部门的工作指导,负责县(市、区)农业和农村工作的年度考评工作。

(六)协助政府规划、协调、管理对农业投入,研究提出农用资金的使用方向和重点,监管产业化资金的使用;对市级农业产业化资金提出安排意见。

(七)负责全市农村经济信息网络的建设和管理;指导和协调农村民间流通组织的建设和发展。

(八)制定全市农业系统干部的培训规划,组织市直农口部门、县(市、区)农口单位、乡(镇)干部的教育培训;指导农民素质教育工作。

(九)协助市委组织部了解、掌握和指导市直农口部门班子建设。

(十)协助有关部门做好全市农村基层组织建设工作。

(十一)负责对市农业综合开发办公室进行管理。

 (十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:九江市委农工部。

 

第二部分  九江市委农工部2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计1063.17万元,其中上年结转和结余172.19万元,较上年增长0.09%;本年收入合计890.98万元,与上年基本持平。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入890.82万元,占99.98%;其他收入0.16万,占0.02%

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计1063.17万元,其中本年支出合计871.86万元,较上年下降0.61%,主要原因是按照厉行节约的要求,减少开支;年未结转和结余191.31,较上年增长11.10%,主要原因是:开支减少,结转结余增加。

本年支出的具体构成为:基本支出365.53万元,占41.93%;项目支出506.33万元,占58.07%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为461.58万元,决算数为871.86万元,完年年初预算的188.89%,主要原因是:201410月至201512月调标工资及各项工作的工作经费未纳入2015年年初预算。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为307.64万元,决算数为327.70万元,完成年初预算的106.52%;社会保障和就业支出年初预算数为62.79万元,决算数为71.40万元,完成年初预算的113.71%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为14.86万元,决算数为20.17万元,完成年初预算数的135.73%;城乡社区支出未列入年初预算,决算数为160.02万元;农林水支出年初预算数为54万元,决算数为262.31万元,完成年初预算数485.76%;住房保障支出年初预算数为22.29万元,决算数为30.26万元,完成年初预算数135.76%

按经济分类科目分:工资福利支出331.87万元,较上年下降16.28%,主要原因是:2014年支出数里包含20137月起执行的公务员津贴补贴执行新标准的增资部分;商品和服务支出343.36,较上年增长14.21%;对个人和家庭的补助129.15万元,较上年增长11.15%,主要原因是:一是由于工资基数提高,奖励工资及公积金、医保支出比上年都有增加,二是由于搬新办公楼,新增办公设备,导致办公费等有所增加;其他资本性支出7.49万元,其他支出60万元。

四、 “三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为114万元,决算数为81.14万元,完成预算的71.18%,决算数较上年下降18.89%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为20万元,决算数为8.17万元,完成预算数的40.85%,决算数较上年增长87.82%。主要原因是:省、市安排出国(境)考察次数增加。

(二)公务接待支出年初预算29万元,决算数为29.53万元,完成预算数的101.83%,决算数较上年减少1.27%

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为65万元,决算数为43.45万元,完成预算数的66.85%,决算数较上年下降33.95%。主要原因是:本年度减少一辆公务用车,并减少公务车出行。

 

第三部分    部门2015年部门决算表

(详见附表)

九江市委农工部公开表.xls